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中共广元市委统战部2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-13  来源:本网  点击量:275

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责调查研究统一战线理论和重大方针政策,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2.负责联系各民主党派和无党派人士,反映他们的意见和建议;落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委重要会议精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作;管理广元市中华职业教育社;指导有关统战团体和人民团体的统战工作。

5.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

6.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物。

7.负责开展以巩固统一为重点的港澳台海外统战工作。

8.负责市九广合作领导小组日常工作。

9.负责开展统一战线宣传工作;协助政府各有关部门的统战工作;指导县区党委统战部开展统战工作和统战系统干部培训;负责统战史志工作。

10.完成市委及上级主管部门交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017在市委的坚强领导和省委统战部的指导下,市委统战部领导班子团结带领全市统战干部和统一战线各级组织及广大成员,认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕统一战线“落实年”“创新年”工作主题,持续深化《中国共产党统一战线工作条例(试行)》《四川省〈中国共产党统一战线工作条例(试行)〉实施细则》各项规定贯彻落实,按照“围绕中心、服务大局,主动作为、争创一流”工作要求,高标准推进中央、省委和市委重要会议精神和各项安排部署完成。2017年我市统战工作在全省考评中排名第三,统战信息工作被评为全省先进,市委统战部被省人社厅、省委统战部表彰为2015—2017全省统战系统先进单位,2项工作被评为全省实践创新成果奖,2篇理论调研文章分别被评为全省统战理论调研一等奖和二等奖。

1.共同思想政治基础不断巩固。全市统一战线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习宣传贯彻党的十九大、省第十一次党代会、省委十一届二次全会精神和市委七届五次、六次全会精神,及时召开干部大会、部务会、部中心组学习会、党外人士情况通报会等进行传达学习,部领导带队深入基层开展宣讲,切实推动会议精神深入基层、深入群众、深入统一战线各领域,确保中央、省委和市委的重大决策部署落地落实。

2.协商民主成效显著。协助市委、市政府制发《2017年度政党协商(会议协商)计划》和《关于在政府工作中进一步加强同民主党派联系的通知》,创新制定《关于加强民主党派成员教育管理的实施办法》《关于民主党派机关绩效目标考核实施细则(试行)》等文件,推动了多党合作制度化、规范化2017年,各民主党派就加强住房公积金管理、打造苍溪全域旅游等工作开展联合调研38次,形成调研报告21篇9篇调研报告被市委、市政府主要领导批示协助各民主党派确定25项年度重点调研课题,推荐18名党外代表人士担任第八届市特邀监察员协助九三学社中央、致公党中央、致公党浙江省委、民进四川省委在我市开展脱贫攻坚民主监督工作,会同市扶贫移民局制发《广元市级民主党派脱贫攻坚民主监督实施方案》,推动6个民主党派市级组织对口7个县区开展脱贫攻坚民主监督工作。

   3.党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作突破创新。制定出台《中共广元市委办公室关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》《广元新的社会阶层人士统战工作联席会议制度》。按照省、市、县三级及新的社会阶层四类人员,建立新的社会阶层代表人士数据库,分级分类建立了列名联系制度,市级党政领导列名联系新的社会阶层代表人士34名,并建立了相应联系制度。成立了广元市党外知识分子联谊会、广元市新的社会阶层人士联谊会,组建广元市党外知识分子专家服务团,建立了广元市党外知识分子科研实践基地。

    4.民族宗教领域和谐稳定。协助省委统战部、省民宗委举办纪念《天主教自立革新运动宣言》发表67周年暨中国天主教爱国会成立60周年纪念座谈会。协调各类资金近1亿元助推民族乡村脱贫攻坚工作,加大基础设施和致富产业发展积极助推中国生态康养旅游名市建设,成功创建5个中国少数民族特色村寨。充分发挥民族宗教工作跨区域协作机制和民族宗教工作联席会议制度作用,强与西北、西南省区市州民宗部门的联络、联系,确保全市民族和睦、宗教和顺

5.围绕“两个健康”全力推动非公有制经济发展。组织1000余名企业家参加全省“明日之星”企业家培训、企业转型升级等专题学习班,举办了企业纳税服务暨税收政策实务、环保法律法规知识、供给侧结构性改革等讲座6期,举办了“同心讲堂”走进广元经开区解读新税法,组织17名民营企业家参加清华大学2017年度创新型企业家高级研修班培训学习。坚持常态化开展调研工作,全年走访会员单位162次,形成《广元市降低实体经济企业综合成本的调查报告》等调查报告4篇。协调解决企业难题,组织近百家企业与邮储银行、绵商银行等金融担保机构对接,促成广元福建商会就“税易贷”“@循贷”与银行达成融资意向;举办“春风行动”暨“就业扶贫”大型招聘会4次,帮助150余家企业招引急需人才2000余人。

    7.党外代表人士队伍建设再上新台阶。会同市委组织部研制党加强外干部培养锻炼措施,摸底调查和调整充实党外干部后备人才库。选派50余名党外代表人士参加中央、省社会主义学院和全国著名高校等学习培训,举办首期党外年轻干部人才专题培训班,推荐1名干部参加省级优秀干部人才递进培养班,1名县级领导干部到攀枝花市挂职锻炼。按照相关规定和程序,完成11名省政协委员人选推荐和上报,协助完成10名拟提名民主党派省委委员人选推荐和考察工作。会同市委组织部圆满完成市政协届中委员调整增补和大会选举工作。

6.基层统战工作创新突破。按照“抓点示范、以点带面”的工作思路,在省委统战部同心·注册会计师服务团广元分团和同心·税务师服务团广元分团以及部分县区同心·律师、医卫服务团等已有工作载体的基础上,积极打造利州区苴国里创业大街(电子商务创新创业孵化园)、利州区嘉陵街道南街社区统战工作“双向服务”示范点、经开区园区新的社会阶层人士统战工作联络站等示范点。昭化区小寺山天主教堂等3个基地和利州区嘉陵街道南街社区等2个街道(村社)分别被列为四川统一战线中国特色社会主义教育基地和全省基层统战工作示范创建单位12月28日至29日由省委统战部主办的深入学习宣传贯彻党的十九大精神推动新时代基层统战工作创新发展北片区会议在广元召开,利州区和青川县代表广元在大会上就基层统战工作作交流发言。

8.发挥统一战线优势聚力经济建设“三大主战场”一是凝聚力量助推脱贫攻坚。召开全市脱贫攻坚情况通报及民主监督座谈会,支持6个民主党派市级组织分别联系6个贫困村,帮扶30户建卡贫困户。发挥民主党派联系广泛优势,支持市级各民主党派通过民主党派中央、省委实施“远程教育·千校计划”“思源救护”“同心康福”等项目。2017年争取市外物资资金捐助2342.31万元,引进项目2个,到位资金130万元,培训教师、医护人员等883人。组织实施“万企帮万村”精准扶贫行动,组织引导全市 337 个民营企业和 20 个商(协)会结对帮扶 195 个贫困村,实施帮扶项目 328 个,投入帮扶资金(物资)2.13 亿元,惠及3.31 万贫困人口。2017年扶贫日活动期间,全市215家民营企业、商(协)会、异地商会共捐赠资金(物资)2323.3万元。永隆慈善助学和“广元万贯,放飞希望”光彩助学活动,向全市困难家庭学生发放助学金150万元。二是发挥优势助力产业发展。争取民主党派中央、省委关注支持广元发展,将支持广元全域建成现代农业示范园区、推进秦巴山区中药材产业发展和支持建立广元区域性中药材批发市场、推动设立职业教育扶贫基金等重点调研课题纳入民主党派中央、省委和中华职业教育社重点调研课题和“直通车”内容,加大发展优惠政策争取。协调西北农林科技大学、江苏农科院等高校和科研院所民主党派成员专家赴广就特色特种水稻试种推广、食用菌新品种、道地中药材和“八月瓜”种植、两湖流域生态鱼养殖等方面进行现场指导规划,支持我市特色产业发展。成功争取天津、杭州中华职业教育社先后与我市签订并实施对口帮扶协议。三是牵线搭桥助推项目投资。协调农业部、民政部、国家中医药管理局、北京大学医学部争取西部救灾物资中心、旺苍中医药项目等争取加快立项,持续推进实施“严重创伤区域性救治体系建设”项目,助力我市创建中国生态康养旅游名市。会同投资促进部门举办各类推介会、联谊会,强化沟通联系,宣传推介广元招商引资项目。四是持续深化“九广合作”。成功争取九三学社中央批准我市建立“九地合作”示范区,邀请30余批次、150余人次九三学社领导、专家来广指导、调研和开展帮扶工作,无偿援助159万元(含物资)。在九三学社各级组织的协调下,与北京大学医学部、北京西苑医院、西北农林科技大学签订“市校合作”协议,在广元中医院建立“史大卓工作室”,与杨凌农业高新技术产业示范区管委会、西北农林科技大学、杨凌职业技术学院签订《农业科技及产业协作框架协议》。

9.党风廉政建设责任制进一步健全规范一是加强机关制度建设,先后修订制发《中共广元市委统战部工作规则(试行)》《机关目标绩效考评办法》《督查工作实施办法》《机关考勤请假制度》等八项管理制度,坚持每周一工作进度通报会和作风纪律通报制度。切实履行“主体责任”。出台《中共广元市委统战部2017年度党风廉政建设和反腐败工作要点》,明确25项重点工作任务和相关责任人,层层签订《党风廉政建设责任书》,全面压实工作责任。全年机关主要负责人讲廉政党课2次,领导干部会前“说纪讲法倡德”活动10余次,及时通报各类典型案例10次,分析部机关作风现状2次。强化日常工作监督。坚持部务会集中决策“三重一大”事项,明确干部人事、财务管理、党外人士联谊交友等重点风险防控点。将党风廉政建设和反腐败工作纳入各科室(单位)年度目标任务,坚持开展述责述廉和重点科室(单位)负责同志、新提拔任用中层干部常态化谈心谈话制度。

二、部门概况

中共广元市委统战部下属二级预算单位单位6个,下属事业单位1,加本级共计7个行政单位。

三、收支决算总体情况说明2017年市委统战部本年收入合计998.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入928.6万元,占93%;年初结转和结余70.17万元,占7%。

2017年市委统战部本年支出合计968.12万元,其中:基本支出720.5万元,占74%;项目支出247.62万元,占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计998.77万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加11.23万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出968.12万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加27.54万元,增长3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出968.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出857.66万元,占88%;社会保障和就业支出53.47万元,占6%;医疗卫生支出18.31万元,占2%;住房保障支出38.68万元,占4%。        

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)民主党派及工商联事务28(款)行政运行01(项):支出决算为245.47万元,完成预算92%,决算数于预算数的主要原因是财务管理进一步规范

2.一般公共服务201(类)民主党派及工商联事务28(款)一般行政管理事务02(项):支出决算为91.86万元,完成预算99%,基本与预算数持平

3.一般公共服务201(类)民主党派及工商联事务28(款)参政议政04(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

4.一般公共服务201(类)民主党派及工商联事务28(款)其他民主党派及工商联事务支出99(项):支出决算为42.33万元,完成预算92%,决算数于预算数的主要原因是财务管理进一步规范

5.一般公共服务201(类)统战事务34(款)行政运行01(项):支出决算为364.57万元,完成预算99%,基本与预算数持平

6.一般公共服务201(类)统战事务34(款)一般行政管理事务02(项):支出决算为108.43万元,完成预算100%,与预算数持平

7.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 支出决算为53.47万元,完成预算99%,基本与预算数持平

8.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为18.31万元,完成预算99%,基本与预算数持平

9.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为38.68万元,完成预算99%,基本与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出720.49万元,其中:

人员经费566.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费154.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.98万元,完成预算78%,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革后统战系统不在保留公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.57万元,占5%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算10.41万元,占95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.57万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:2017年由我部一名干部带领“香江行、中华情”我市职业院校学生赴香港参观学习,费用主要用于带队干部往返交通费、伙食费、公杂费、住宿费用

因公出国(境)支出决算比2016年增加0.57万元,增长100%。主要原因是我部2016年未有人员出国(境)

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.21万元,下降100%。主要原因是2016年公务用车改革后我部不再保留公务用车

3.公务接待费支出10.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次,950人次(不包括陪同人员),共计支出10.41万元,具体内容包括:用于推进“九广合作”项目跟踪落实接待费用,接待“九广合作”九三学社各地专家、学者赴广开展智力帮扶,民主党派各省市来我市交流,职教社等组织来我市交流,各省市统战系统来广考察交流。

公务接待费支出决算比2016年减少1.93万元,下降15.6%。主要原因是严格控制接待标准和次数,严格按照相关文件执行接待政策

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况2017年度,市委统战部机关运行经费支出154.41万元,比2016年减少21.65万元,下降12*%。主要原因是机关管理进一步规范,内部控制得到进一步加强。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额15.37万元,其中:政府采购货物支出15.37万元。主要用于派驻纪检组购买办公设备,同时本级及各二级预算单位购买必备办公设备

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标总体内控制度1个,涉及财政资金968.12万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:年度内未组织开展系统培训,导致预算编制和执行存在差异,存在“部分项目预算未执行完”的现象。

下一步改进措施:进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强各委室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。


2017年部门整体支出绩效评价得分表


一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

经济效益

5

社会效益

5

生态效益

5

可持续效益

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位二级预算单位(民主党派参政议政工作经费)项目开展了绩效评价,自评得分100分。



2017年项目支出绩效评价得分表


单位名称/

项目名称

民主党派参政议政工作经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

绩效目标(10)

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效

(特性指标70分)  

项目完成(20)

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

6

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

6

服务对象满意度

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务201(类)民主党派及工商联事务28(款)行政运行01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务201(类)民主党派及工商联事务28(款)一般行政管理事务02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务201(类)民主党派及工商联事务28(款)参政议政04(项):指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

7.一般公共服务201(类)民主党派及工商联事务28(款)其他民主党派及工商联事务支出99(项):指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

8.一般公共服务201(类)统战事务34(款)行政运行01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务201(类)统战事务34(款)一般行政管理事务02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 


附件:中共广元市委统战部2017年部门决算公开报表.xls



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